2019年

 東莞市第五高級(jí)中學(xué) 部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分   東莞市第五高級(jí)中學(xué) 概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分   2019 年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分   2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   東莞市第五高級(jí)中學(xué) 概況

一、主要職責(zé)

       東莞市第五高級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)是承擔(dān)普通高中教育。   

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

     本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。  

                                第二部分   2019 年部門(mén)預(yù)算表

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

注： 

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注： 本單位為非參公的事業(yè)單位，無(wú)行政經(jīng)費(fèi)。

注： 本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。  

第三部分   2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

    2019 年本部門(mén)收入預(yù)算 6749.04 萬(wàn)元，比上年 增加17.08 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0.25 %，主要原因是 增加了教育支出  ；支出預(yù)算 6749.04 萬(wàn)元，比上年 17.08 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0.25 %，主要原因是 教育支出增加了 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

    2019 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 14 萬(wàn)元，比上年 增加5 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)55.55 %，主要原因是 增加了因公出國(guó)４萬(wàn)元和校車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1萬(wàn)元 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 4 萬(wàn)元，比上年 增加4 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)100 %，主要原因是 （依據(jù)東教辦［2018］22號(hào)文件，為進(jìn)一步提升我市中學(xué)校長(zhǎng)的綜合素養(yǎng)，推動(dòng)我市中學(xué)教育發(fā)展，市教育局計(jì)劃于2019年組織中學(xué)校長(zhǎng)因公出國(guó)到新加坡培訓(xùn)。校長(zhǎng)1人到新加坡進(jìn)行中學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)14天，費(fèi)用安排預(yù)算約為4.00萬(wàn)元，含學(xué)習(xí)費(fèi)、食宿費(fèi)、往返交通費(fèi)、簽證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)等） ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 10 萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬(wàn)元），比上年 增加1 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)11 %，主要原因是 校車(chē)使用年份已久，維護(hù)維修增加 ；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化） 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元， 比上年 增加0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 本部門(mén)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

    2019 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排 79.05 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 79.05 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至 2018 年 12 月 31 日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額 5991.28 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 2709 平方米，車(chē)輛 3 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 30.79 萬(wàn)元，主要是 辦公設(shè)備購(gòu)置 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    2019 年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：本單位2019年預(yù)算無(wú)200萬(wàn)及200萬(wàn)以上重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

    九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。